| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20172126 |
| Číslo faktúry: | FD /0074/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Connect |
| Adresa: | ,92541 Králov Brod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Spisové obaly |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:59.
