| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017001802 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
| Adresa: | Vodárenská 343/2,92401 Galanta |
| IČO: | 44240104 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.03.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
