| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171060113 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hydro BG, s.r.o. |
| Adresa: | Kuchyňa 586,90052 Kuchyňa 586 |
| IČO: | 34137122 |
| Predmet: | špeciálna matica pozinkovaná |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:03.
