| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 014052784 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2940,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.05.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:48.
