| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103714367 |
| Číslo faktúry: | FD /0278/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.06.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
