| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170138 |
| Číslo faktúry: | FD /0406/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Gas-produkt s.r.o. |
| Adresa: | ,91903 Horné Orešany 38 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Nový komín škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3106,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.08.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
