| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2171124188 |
| Číslo faktúry: | FD /0376/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Autorská odmena |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.08.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
