| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120179360 |
| Číslo faktúry: | FD /0560/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Z+M servis, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
| IČO: | 44195591 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1387,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.12.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
