| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2117 |
| Číslo faktúry: | FD /0519/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Ján Kišoň |
| Adresa: | Heyrovského 16,84103 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stavebný dozor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.11.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
