Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00134743 |
Číslo faktúry: | FD /0485/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | National Pen |
Adresa: | reklamné produkty,80090 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Perá |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2017 |
Dátum úhrady: | 12.10.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.10.2017 |