| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170817 |
| Číslo faktúry: | FD /0616/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | MJM TRANS s.r.o. |
| Adresa: | Marchegská 38,90031 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Nakladanie a vykladanie, prevoz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.01.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:06.
