| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2171085898 |
| Číslo faktúry: | FD /0647/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s.r |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | Eset AV Endpoint |
| Fakturovaná suma s DPH: | 244,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.12.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:54.
