Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 022018783 |
Číslo faktúry: | FD /0048/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Centrálna nezisková spolo |
Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 42171717 |
Predmet: | I - samospráva |
Fakturovaná suma s DPH: | 169,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
Dátum úhrady: | 09.02.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.02.2018 |