| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180091 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | E.N.E.S. |
| Adresa: | Pionierska 307/31,92701 Šaľa |
| IČO: | 47480751 |
| Predmet: | Pracovné pomôcky do materskej školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:24.
