| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181061173 |
| Číslo faktúry: | FD /0270/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hydro BG, s.r.o. |
| Adresa: | Kuchyňa 586,90052 Kuchyňa 586 |
| IČO: | 34137122 |
| Predmet: | Matice a skrutky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.05.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:01.
