| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180060 |
| Číslo faktúry: | FD /0260/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Crela s.r.o. |
| Adresa: | Ľubovianska 3195/2,85107 Bratislava |
| IČO: | 50423617 |
| Predmet: | Podnos z bridlice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.05.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:25.
