| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6181194 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Frikas, s.r.o. |
| Adresa: | Na pántoch 10,83106 Bratislava |
| IČO: | 31319017 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:27.
