| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018046 |
| Číslo faktúry: | FD /0362/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | KRISTOF LTD, s.r.o. |
| Adresa: | Námestie Andreja Hlinku 3,83106 Bratislava |
| IČO: | 35801131 |
| Predmet: | Oprava a montáž roliet škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 588,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.07.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:31.
