| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18023175 |
| Číslo faktúry: | FD /0392/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Zeleninári SK s.r.o. |
| Adresa: | Opletalova 7210,84107 Bratislava |
| IČO: | 50877682 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.07.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:30.
