| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180831 |
| Číslo faktúry: | FD /0411/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Aquaseco s.r.o. |
| Adresa: | Bernolákova 18/A,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 17335264 |
| Predmet: | Rozbor vody škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 222,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
