| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018072 |
| Číslo faktúry: | FD /0421/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Škol all. s.r.o. |
| Adresa: | Vysoká nad Kysucou 1279,02355 Vysoká nad Kysucou |
| IČO: | 46117997 |
| Predmet: | Nábytok škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2176,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
