| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18010348 |
| Číslo faktúry: | FD /0484/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
| Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Pečiatka ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:36.
