| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201803011 |
| Číslo faktúry: | FD /0506/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Maquita s.r.o. |
| Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrienske Pravno |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pracovné zošity ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
