| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21904505 |
| Číslo faktúry: | FD /0533/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Nábytok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1149,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:04.
