Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100991 |
Číslo faktúry: | FD /0560/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
Adresa: | Jozefov majer 531,93041 Kvetoslavov |
IČO: | 34111832 |
Predmet: | Vrecia s potlačou a samolepky |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.10.2018 |