| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180165 |
| Číslo faktúry: | FD /0589/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Crela s.r.o. |
| Adresa: | Ľubovianska 3195/2,85107 Bratislava |
| IČO: | 50423617 |
| Predmet: | Podnosy a kronika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 438,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.11.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:53.
