| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180031 |
| Číslo faktúry: | FD /0645/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Rastislav Kršek |
| Adresa: | Ľ. Fullu 2777/14,90101 Malacky |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Práce podla objednávky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.12.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:18.
