| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 842018 |
| Číslo faktúry: | FD /0615/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Kliment KLM |
| Adresa: | Most pri Bratislave 224,90046 Most pri Bratislave |
| IČO: | 43937551 |
| Predmet: | Oprava kopírky škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.11.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:24.
