| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70599607 |
| Číslo faktúry: | FD /0686/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Virtuálna knižnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.01.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:09.
