| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 185488136 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Alza.cz.a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Tlačiaren |
| Fakturovaná suma s DPH: | 394,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.03.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
