| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190103 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mestský mobiliár spol. s. |
| Adresa: | Kamenná 202/40,96622 Lutila |
| IČO: | 47093595 |
| Predmet: | Informačná vitrína |
| Fakturovaná suma s DPH: | 304,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:33.
