| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 76191027 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Úrad pre normalizáciu, me |
| Adresa: | Štefanovičova 3,81005 Bratislava |
| IČO: | 30810710 |
| Predmet: | STN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:12.
