| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190274 |
| Číslo faktúry: | FD /0199/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | TENDERnet s.r.o. |
| Adresa: | M.R. Štefánika 836/33,01001 Žilina |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | Tendernet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
