| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1019119373 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | WebSupport |
| Adresa: | Karadžičova 12,82108 Bratislava |
| IČO: | 36421928 |
| Predmet: | sk. doména |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
