| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900692 |
| Číslo faktúry: | FD /0300/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol. s.r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | Kontrola detských ihrísk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 560,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
