| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8190006 |
| Číslo faktúry: | FD /0262/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:56.
