| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19046 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
| IČO: | 50198173 |
| Predmet: | Oprava a údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 667,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:40.
