| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4191108098 |
| Číslo faktúry: | FD /0293/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Vodné a stočné škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 465,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:30.
