| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0439/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | BRUKOV spol. s.r.o. |
| Adresa: | Cukrovarská 168,50303 Smiřice |
| IČO: | 49285891 |
| Predmet: | Kontajner zálohová faktúra |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1763,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
