| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0437/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mobilita servis s.r.o. |
| Adresa: | Technická 6,82104 Bratislava |
| IČO: | 35693011 |
| Predmet: | Prenájom dopravných značiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:16.
