Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0394/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
Dátum úhrady: | 12.08.2019 |
Súbor: | FD_0394_19 |
Zverejnené: | 28.10.2019 |