| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0361/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
| Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Umývací a oplachovací prostriedok obec. sála |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2019 |
| Súbor: | FD_0361_19 |
| Zverejnené: | 28.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:55.
