| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0385/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Devils paintball team |
| Adresa: | Kvetná 53,90043 Kalinkovo |
| IČO: | 31808174 |
| Predmet: | Zabezpečenie športovej akcie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 280,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:23.
