| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0584/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | MY DVA |
| Adresa: | Polianky 17,84101 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kovové šatníky ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
| Súbor: | FD_0584_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:32.
