| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0708/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Výmena kobercov obec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0708_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:55.
