Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0633/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Channel Crossing s.r.o. |
Adresa: | Thámova 681/32,18600 Praha 8 |
IČO: | 11400013 |
Predmet: | Erasmus vlastné prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 2400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
Dátum úhrady: | 19.11.2019 |
Súbor: | FD_0633_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |