| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0191/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Alza.cz.a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Notebook, nabíjačka, kábel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1076,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2020 |
| Súbor: | FD_0191_20 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:44.
