| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0761/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2020 |
| Súbor: | FD_0761_19 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:07.
