| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ZENIT SK s.r.o. |
| Adresa: | ul. Nová 831/78,97241 KOŠ |
| IČO: | 36307599 |
| Predmet: | Hygienické prepážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2020 |
| Súbor: | FD_0271_20 |
| Zverejnené: | 23.07.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:33.
