| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0314/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | andrej, it |
| Adresa: | Agátova 1009/26,90033 Marianka |
| IČO: | 50022695 |
| Predmet: | GDPR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1008,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2020 |
| Súbor: | FD_0314_20 |
| Zverejnené: | 23.07.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:47.
